Om tendensen fortsätter kommer förvaltningen att ha ett underskott motsvarande 53,6 miljoner kronor när året är slut. Därmed är man också långt från målet att arbetsmarknads- och familjenämnden ska nå en ekonomi i balans under 2014.
Det är kostnaderna för vård av barn och unga som fortsätter att tynga budgeten. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna ökat med sex miljoner kronor, medan ökningen för vård av vuxna stannade på 500 000. Enligt förvaltningen beror kostnadsökningen i stor utsträckning på tillströmningen av nya ärenden.
En ljuspunkt är att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med 2,7 miljoner jämfört med samma period förra året, även om det fortfarande handlar om ett minus på 4,1 miljoner kronor. Minskningen förklaras med satsningen på traineejobb, som riktat in sig på personer som varit borta länge från arbetsmarknaden. Samtidigt konstaterar förvaltningen att effekten inte varit lika stor som förväntat.
Den 22 april ligger kvartalsrapporten på politikernas bord, vid arbetsmarknads- och familjenämndens sammanträde.