Strängnäs kommun bygger rutinenligt sin budget med hjälp av Sveriges kommuner och landstings (SKL) regelbundna skatteprognoser.
Kommunens senaste delårsrapport gjordes i maj. När det nya kommunfullmäktige på måndagskvällen har möte i Paulinska salen, finns en andra och mer omfattande delårsrapport på politikernas bord.
Eftersom det är den sista avstämningen före årets slut har nämnder och verksamheter inte bara fått redovisa siffror, utan även hur väl de uppfyller kommunens mål om en långsiktigt hållbar ekonomi.
Kommunens årsresultat ser fortfarande ut att sluta på plus, 22,7 miljoner kronor. Det är dock nära en halvering av det förväntade resultatet som troddes bli 17 miljoner högre.
Det kommer att vara många tuffa beslut framöver, men i och med att vi har kartan ritad har vi ett väldigt bra underlag.
Magnus Stuart (M)
Merparten av tappet, 11,5 miljoner, beror på att kommunens skatteintäkter minskat betänkligt jämfört med tidigare förväntan.
– Det är oroväckande att vi tappar skatteintäkter. Vi använder ju SKL:s prognoser och orsaken till minskningen är att det totala antalet arbetade timmar sjunker – och då sjunker också våra skatteintäkter.
Det säger Magnus Stuart (M), tillförordnat kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.
Vad får det för konsekvenser?
– Det är klart att det påverkar vårt resultat, men vi har sagt att vi ska ha två procent budgeterat överskott på skattenettot och det kommer vi fortfarande att uppnå. Det är pengar vi skulle ha haft stor användning för, men det är ingen dramatik ur budgethänseende. Nämnderna får inte mindre pengar än de tilldelats för 2018 – den planerade verksamheten genomförs.
De minskade miljonerna kommer dock att märkas på sikt.
– Vi har de senaste åren avsatt medel för olika satsningar, så någonstans framöver blir det ju negativt, säger Magnus Stuart.
Kommunen som helhet väntas alltså landa på plus i år, men prognosen för nämnderna är ett sammanlagt underskott på 5,4 miljoner kronor. Resultatet dras ner av främst socialnämnden som just nu ser ut att gå back nio miljoner kronor.
Förklaringen är högre kostnader än förväntat för hemtjänst, ekonomiskt bistånd, vård och externa placeringar. Nämnden har tagit fram en åtgärdsplan och förvaltningen har i uppdrag att komma med fler förslag.
Alla kommunala bolag går något sämre än i fjol. Det samlade resultatet för 2018 förväntas stanna på 40,6 miljoner kronor.
Strängnäs fastighets AB väntas få ett resultat på 6 miljoner kronor, 8 miljoner sämre än budgeterat. Förklaringen är ökade kostnader för lokalvård och lån.
– Man har förtidsinlöst lån och det kostar pengar. Hade bolaget väntat till förfallodagen om x antal år, när räntan är högre, hade det kostat mer pengar än att lösa in lånen nu, förklarar Magnus Stuart.
Delårsrapporten åtföljs av en omvärldsanalys med alarmerande slutsatser. Kommunen väntas de kommande åren fortsätta tappa intäkter, samtidigt som kostnaderna ökar.
Mer om det i tisdagens tidning.