I höstas drog vård- och omsorgsnämnden i nödbromsen. Prognosen pekade mot ett underskott på nästan nio miljoner kronor. Trots flera besparingsåtgärder ser det ut som att underskottet hamnar där.
Jämfört med budget ligger resultatet för perioden januari till november på minus 8 965 000 kronor och prognosen för hela 2016 är ett minus på 8 854 000 kronor.
– Det finns flera förklaringar. Dels har antalet äldre som behöver vår hjälp ökat och detsamma gäller de yngre som behöver hjälp mot exempelvis missbruk. Det betyder mycket för vår budget och det är inget vi kan strunta i. Vi måste göra det som ska göras, vi har mycket lagstadgad verksamhet, säger vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Solveig Lindblom (S).
Bland de besparingar som presenterades i höstas fanns en större restriktivitet mot övertid. En annan åtgärd var att HVB-hemmet Oliven och boendestödet samlokaliserades – något som medförde en minskning av två årsarbetande.
– Vi försöker verkligen trycka ner kostnaderna så gott det går. Samtidigt kan ett ökat behov hos en person göra att kostnaderna stiger med en halv miljon, säger Lindholm, som anger kommunens eget behandlingshem som en anledning till att man faktiskt sparar pengar.
– Det är väldigt bra i och med att det är en stor skillnad på hur mycket vi betalar för vår egen verksamhet jämfört med köpta insatser för människor med missbruksproblematik, fortsätter hon.
Just nu håller vård- och omsorgsnämnden på att arbeta fram budgeten för 2017.
– Vi diskuterar hur vi ska fördela pengarna, hur de ska räcka till. De problem som vi hade 2016 kan finnas även 2017.
I den budgetuppföljning som gjorts till och med november månad står särskilt boende för den största minusposten jämfört med budget; 3 345 000 kronor.